エル・ティー・エス（6560）

事業の中身

企業の成長に欠かせない「変革の実行」を支える会社だ。基本となる方法は「ビジネスプロセスマネジメント」で、事業はプロフェッショナルサービス事業とプラットフォーム事業に分かれる。プロフェッショナルサービス事業は、大きなITシステムの導入にともなう業務の変革を、教育やコミュニケーションを進める施策によって現場に定着させるサービスから始まった。その後、成長の戦略の組み立て、ITの導入における基本の構想の策定やシステムの企画と選定といった上流の支援、ビジネスプロセスの見える化と改善、改善したあとの実行の支援まで、提供する範囲を広げた。サービスは「Business Process & Technology」「Strategy & Innovation」「Social & Public」の三つに分かれ、客の変革のテーマに応じて組み合わせてまとめて提供し、提供を終えた時点で対価として報酬を受け取る。

プラットフォーム事業では、ITの人材と、ITのプロジェクトに取り組む企業が直接つながる場「アサインナビ」を運営する。会費、人材と案件がつながった時のマッチングの収益、イベントと研修の参加費を受け取る。あわせて、フリーのコンサルタントのマッチングに特化した「プロフェッショナルハブ」、成長するIT企業に向けた会員制の「グロースカンパニークラブ」を持つ。会社は自らもアサインナビの会員であり、会員企業の人の力を使ってプロフェッショナルサービス事業の支援を行う。会社と連結子会社、持分法適用関連会社でグループを作る。

• 業界図鑑ITサービスの会社は、何で稼いでいる？
• 業界図鑑人材の会社は、何で稼いでいる？
• 業界図鑑SaaSの会社は、何で稼いでいる？

誰に売る

客は、大きなITシステムを入れて業務を変えようとする企業だ。戦略や新しい事業を組み立てたい企業、AIやRPAといった技術で業務の効率化と自動化を進めたい企業も相手になる。行政の組織やNPOには、運営の力を高める支援と官民の連携を提供する。プラットフォーム事業では、ITの人材と、その人材を求める企業が客になる。

業績5年

2025年12月期の売上高は171億円、営業利益は12億円、親会社株主に帰属する当期純利益は7億円。

2021年12月期から2025年12月期までの5期で、売上高は131%増えた。

営業利益率の推移

売上高に対する営業利益の割合は、2025年12月期が7%、2024年12月期が6.6%。100円売っていくら本業の利益が残るかの目安で、この率が高いほど値下げや不況に耐えやすい。

他の会社と比べると

営業利益率7.0%は、図鑑にある「ITサービス・ソフト」の会社351社の中で上から208番目。中央値は8.4%で、真ん中あたり。

売上の伸び+131%は、上から40番目。中央値は+41%で、高い方。

従業員1人あたりの売上1,705万円は、上から230番目。中央値は2,066万円で、真ん中あたり。

売上の大きさは、351社の中で上から117番目。中央値は87億円。

利益率は、各社が開示している利益（営業利益・経常利益・税引前利益など）を売上で割って計算している。

比べる相手は、この図鑑に載っている同じ業界の会社。会社が増えるほど、位置は正確になる。

• 会社図鑑ダイワボウホールディングス（3107）
• 会社図鑑大塚商会（4768）
• 会社図鑑野村総合研究所（4307）
• 会社図鑑SCSK（非上場）
• 会社図鑑キヤノンマーケティングジャパン（8060）
• 会社図鑑TISI（3626）
• 会社図鑑BIPROGY（8056）
• 会社図鑑トランス・コスモス（9715）
• 会社図鑑日鉄ソリューションズ（2327）
• 会社図鑑内田洋行（8057）
• 会社図鑑日本オラクル（4716）
• 会社図鑑トレンドマイクロ（4704）

100円売ると、どこへ行く

2025年12月期の売上高を100円とすると、費用に93円が出ていき、営業利益として7円が残る。そこから税金や利子などを払った後の親会社株主に帰属する当期純利益が4円。

会社の大きさ

連結の従業員数は1,003人。本社は港区元赤坂１ー３－１３。決算期は12月。売上高を従業員数で割ると、1人あたり1,705万円になる。

何に左右される

現場に入るコンサルタントがどれだけいるかと、引き受ける変革のテーマの大きさが、プロフェッショナルサービス事業の報酬を決める。企業がデジタルにどれだけ取り組むかが、仕事の起こり方に効く。

プラットフォーム事業では、アサインナビに登録する法人と個人の会員と、人材と案件がつながった件数が収入をつくる。会費、マッチングの収益、イベントと研修の参加費が収入の形だ。

この会社の技術

「ビジネスプロセスマネジメント」を基本の方法として、仕事の流れを見える化し、組み直し、現場に定着するところまで持っていく。現場での定着の支援から得たエッセンスをグループのナレッジとして積み上げ、次の客の支援に使う。ITの人材を求める企業と、解決の手段を持つ技術の企業が出会う場を自ら運営し、そこに集まる人の力を支援にも使う。

この会社を読む言葉

• ビジネスプロセス：仕事が始まりから終わりまで流れていく道すじ
• コンサルティング：外から入って、会社の進め方を一緒に組み立てる仕事
• マッチング：人材と仕事を引き合わせること